济宁市博物馆2016年度部门决算

济宁市博物馆2016年度部门决算
一、 部门基本情况
 济宁市博物馆是集历史、艺术、人文为一体的综合性、多功能、现代化地方博物馆，自2008年10月1日长年免费对市民开放.
博物馆宗旨和业务范围：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物展览；对外宣传；文物讲解；文物征集、研究；文物管理、发掘。

2、机构设置及职责范围

二、公开表格
1、2016年收入支出决算总表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算表

5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 
三、预算执行情况分析
（一）总体情况
2016年度本部门决算收入825.57万元，比上年减少46.89万元，减少5.3%，主要原因为：财政拨款收入减少。与2016年度部门预算收入400.66万元相比，多收424.91  万元，主要原因为：省级、国家级资金收入增加。
2016年度本部门决算支出996.57万元，比上年增加241.86万元，增长32.05%，主要原因为：财政统发人员经费支出增加，项目支出增加。与2016年度部门预算支出808.66万元相比，多支187.91万元，主要原因为：国家、省级项目资金来源的支出。
2016年度本部门决算财政拨款支出825.49万元，比上年增加70.78万元，增长9.4%，主要原因为：因人员工资增加，基本支出增加。与2016年度部门预算支出808.66万元相比，多支16.83万元，主要原因为：因人员工资增加，基本支出增加、项目支出增加。多支资金的来源为：去年的结转资金及国家、省级的资金。
（二）“三公”经费支出情况
2016年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共16.033万元，比上年增加7.84万元。其中：
1、因公出国（境）费6.683万元，比上年增加6.683万元，增加 100%，增加原因为：经省政府鲁外出字（2016）1317号文批准，随济宁市文化展览洽谈团赴俄罗斯、英国开展文化展览、交流活动。本年因公出国境批次为1次，人数为2人。
 2、公务用车运行费6.90万元，比上年增减少0.47万元，降低6.37%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
（1）公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因为：本年度及上年度未购置车辆。
（2）公务用车运行维护费6.9万元，比上年减少0.47万元，降低6.37%，主要原因为：公务用车费用锐减。公务用车运行维护费主要为燃油费及车辆保险费支出。
截至2016年底，本部门公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费2.45万元，比上年增加1.64万元,增加2.02%，主要原因为：单位业务活动的增加。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年全年公务接待费国内公务接待的批次为35批次、人数约为245人。
（三）单位运行经费支出情况。
2016年本部门单位运行经费支出253.11万元，比2015年增加63.78万元，增长33.69%。主要原因为：单位公务事务及支出增加。
（四）政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额372.26万元，其中：政府采购货物支出32.39万元，占支出总额的8.7%；政府采购工程支出305.5万元，占支出总额的82.07%；政府采购服务支出34.37万元，占支出总额的9.23%。
（五）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，馆舍总建筑面积11000平方米，其中主展楼8831平方米，办公用房569平方米；共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台。
四、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。
2、三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
4、政府采购支出金额口径：  2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。
6、其他名词解释。